中國國家鐵路集團有限公司離退休干部局部門預算
(二〇二五年四月)
目錄
一、基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、2025年預算表
（一）部門收支總表
（二）部門收入總表
（三）部門支出總表
（四）財政撥款收支總表
（五）一般公共預算支出表
（六）一般公共預算基本支出表
（七）政府性基金預算支出表
（八）國有資本經營預算支出表
（九）財政撥款預算“三公”經費支出表
三、2025年預算情況說明
四、名詞解釋
一、基本情況
（一）主要職責
國鐵集團休干局主要負責公司機關和原鐵道部機關離退休人員的管理、公司所屬單位離退休干部管理的政策指導等方面工作。
（二）機構設置
下設辦公室（黨委辦公室）、人事處（黨委組織部）、宣傳教育處（老戰士服務處、關工委辦公室）、生活保健處、老領導服務處、財務處、文體工作處7個職能處室和一區工作站、二區工作站、三區工作站、四區工作站、羊坊店工作站5個服務機構。
二、2025年預算表
三、2025年預算情況說明
（一）2025年收支總體情況說明
按照綜合預算的原則，2025年國鐵集團休干局收支總預算12719.96萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入3068.23萬元，其他收入3838.74萬元，上年結轉5812.99萬元。支出包括：社會保障和就業支出12625.79萬元，住房保障支出94.17萬元。
（二）2025年預算收入情況說明
2025年收入預算12719.96萬元，其中：上年結轉5812.99萬元，占45.7%；一般公共預算撥款收入3068.23萬元，占24.12%；其他收入3838.74萬元，占30.18%。
（三）2025年預算支出情況說明
2025年支出預算12719.96萬元，全部為基本支出，其中：社會保障和就業支出12625.79萬元，占99.26%；住房保障支出94.17萬元，占0.74%。
（四）2025年財政撥款收支總體情況說明
2025年財政撥款收支總預算8854.28萬元。收入全部為一般公共預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入3068.23萬元，上年結轉5786.05萬元；支出包括：社會保障和就業支出8765.11萬元，住房保障支出89.17萬元。
（五）2025年一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出3068.23萬元，比2024年執行數減少245.02萬元，減少7.40%。
1.社會保障和就業支出（類）2025年預算數2980.23萬元，比2024年執行數減少245.02萬元，減少7.60%。其中：
（1）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數2780.23萬元，比2024年執行數減少245.02萬元，減少8.10%。主要原因是行政單位離退休經費減少。
（2）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數200萬元，與2024年執行數持平。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預算數88萬元，與2024年執行數持平。
（六）2025年一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出3068.23萬元，其中：
人員經費2895.01萬元，包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助。
公用經費173.22萬元，為其他商品和服務支出。
（七）2025年政府性基金預算情況說明
無政府性基金預算。
（八）2025年國有資本經營預算情況說明
無國有資本經營預算。
（九）2025年財政撥款預算“三公”經費情況說明
無財政撥款預算“三公”經費。
（十）2025年其他重要事項情況說明
1.機關運行經費情況
無機關運行經費。
2.政府采購情況
無政府采購預算。
3.國有資產占有使用情況
本單位現有行政事業性國有資產均為流動資產，包括銀行存款和財政應返還額度。
4.預算績效情況
無項目支出預算。
四、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休、事業單位離退休（項）：反映用于行政事業單位離退休人員支出。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
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